MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CARINA A. SMANIOTTO, JUIARA DA SILVA E SILVA E EMILIO MILESKI (MOTORISTA) EM VIAGEM A SEBERI-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA TÉCNICA DO ESTADO E REUNIÃO DO COEGEMAS NO DIA 29/08.
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58,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CARINA A. SMANIOTTO, JUIARA DA SILVA E SILVA E EMILIO MILESKI (MOTORISTA) EM VIAGEM A SEBERI-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA TÉCNICA DO ESTADO E REUNIÃO DO COEGEMAS NO DIA 29/08.
58,50
29/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
58,50
TOTAL
58,50
58,50
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SALDO A PAGAR
58,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
