Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6238
Data de lançamento:
29/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL QUE PARTICIPARÃO DE JOGOS NO MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL NO DIA 03/09/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3181/2017.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL QUE PARTICIPARÃO DE JOGOS NO MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL NO DIA 03/09/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3181/2017.
400,00
04/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
TOTAL
400,00
400,00
0,00
SALDO A PAGAR
400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
