SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 07/09, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3183/2017.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 07/09, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3183/2017.
600,00
12/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
600,00
TOTAL
600,00
600,00
0,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
