Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6270
Data de lançamento:
30/08/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO DE ENC. GAÚCHA E CAPELA NSA. SENHORA CONSOLADORA.
0,00
700,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO DE ENC. GAÚCHA E CAPELA NSA. SENHORA CONSOLADORA.
700,66
30/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
700,66
TOTAL
700,66
700,66
0,00
SALDO A PAGAR
700,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
