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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6296 Data de lançamento: 31/08/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA O SR. PEDRO FACHI, EM 40M², PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2155/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3206/2017. 0,00 328,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA O SR. PEDRO FACHI, EM 40M², PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº2155/2016, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3206/2017. 328,40
15/09/2017 Conforme DANFE Nº 1/1149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 328,40
TOTAL 328,40 328,40 0,00
SALDO A PAGAR 328,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.