MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA O SR. CLAUDINO ANDRE GRASIK E SEU FILHO, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE SANGA LEONARDO, SENDO QUE OS MESMOS ESTAO EM ACOMPANHAMENTO PELA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL RD 0094200038/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº42/2017.
0,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA O SR. CLAUDINO ANDRE GRASIK E SEU FILHO, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE SANGA LEONARDO, SENDO QUE OS MESMOS ESTAO EM ACOMPANHAMENTO PELA ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL RD 0094200038/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº42/2017.
37,00
20/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
37,00
23/02/2017
Pagamento de Empenho 63/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000544
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
