MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA A OFERTA DE ALMOÇO E LANCHE AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, EM CURSO REALIZADO COM O SEBRAE NO DIA 05/09, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3210/2017.
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4,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA A OFERTA DE ALMOÇO E LANCHE AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, EM CURSO REALIZADO COM O SEBRAE NO DIA 05/09, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3210/2017.
4,30
13/09/2017
Conforme DANFE Nº 1/2566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4,30
TOTAL
4,30
4,30
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SALDO A PAGAR
4,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
