Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/09 DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS, TEORIA E PRÉTICA, NA DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 59/2017.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/09 DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS, TEORIA E PRÉTICA, NA DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 59/2017.
290,00
31/08/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
290,00
06/09/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2017
NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL - 17000
290,00
15/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-35,25
15/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-35,25
15/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-35,25
TOTAL
254,75
254,75
254,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
