Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6349 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWQ-3087, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3228/2017. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWQ-3087, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3228/2017. |
275,00 |
|
|
18/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/16214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
275,00 |
|
28/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2017
MARINA VEICULOS LTDA - 70557 |
|
|
275,00 |
TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.