Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6381 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO NO PROGRAMA ESTADUAL OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3260/2017. |
0,00 |
1.401,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO NO PROGRAMA ESTADUAL OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3260/2017. |
1.401,82 |
|
|
30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 2/41151; 2/40172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
1.392,72 |
|
30/11/2017 |
ANULAÇÃO CFE. MEMORANDO DA SEC. DE SAUDE, ANEXO |
-9,10 |
|
|
TOTAL |
1.392,72 |
1.392,72 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.392,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.