Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6382 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO NO PROGRAMA ESTADUAL OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3261/2017. |
0,00 |
678,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO NO PROGRAMA ESTADUAL OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3261/2017. |
678,10 |
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| 17/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 2/1816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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678,10 |
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| 19/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6382/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000660 |
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678,10 |
| TOTAL |
678,10 |
678,10 |
678,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
