Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6385 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REDE PARA A QUADRA DE VÔLEI DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3266/2017. |
0,00 |
193,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REDE PARA A QUADRA DE VÔLEI DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3266/2017. |
193,50 |
|
|
26/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16523609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
193,50 |
|
28/09/2017 |
Pagamento de Empenho 6385/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005459 |
|
|
193,50 |
TOTAL |
193,50 |
193,50 |
193,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.