Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6385 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REDE PARA A QUADRA DE VÔLEI DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3266/2017. |
0,00 |
193,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REDE PARA A QUADRA DE VÔLEI DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3266/2017. |
193,50 |
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| 26/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16523609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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193,50 |
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| 28/09/2017 |
Pagamento de Empenho 6385/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005459 |
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193,50 |
| TOTAL |
193,50 |
193,50 |
193,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
