MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E LIMPEZA DA SELADORA USADA PARA SELAGEM DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA A ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3264/2017.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO E LIMPEZA DA SELADORA USADA PARA SELAGEM DE MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA A ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3264/2017.
80,00
17/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/6038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
80,00
19/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2017
IRMAOS TORTELLI LTDA - 47120
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.