MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, NA SEDE DA DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº049/2017.
0,00
332,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, NA SEDE DA DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº049/2017.
332,26
04/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
332,26
TOTAL
332,26
332,26
0,00
SALDO A PAGAR
332,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
