MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, NA SEDE DA DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 60/2017.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26/09 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORAS DE CRAS E CREAS, NA SEDE DA DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 60/2017.
290,00
04/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
290,00
21/09/2017
Pagamento de Empenho 6415/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000744
290,00
28/09/2017
despesa realizada a menor
-42,50
28/09/2017
despesa realizada a menor
-42,50
28/09/2017
despesa realizada a menor
-42,50
TOTAL
247,50
247,50
247,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
