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Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6435	Data de lançamento:	05/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL, RFE. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3294/2017.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL, RFE. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3294/2017.	2.000,00
06/10/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		507,36
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6435/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005491			507,36
31/10/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		512,11
09/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6435/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005534			512,11
30/11/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		513,88
07/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6435/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005593			513,88
29/12/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		466,65
12/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			466,65
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00