SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS DA SALA DE VÍDEO DA EMEF PROF LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3317/2017.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS DA SALA DE VÍDEO DA EMEF PROF LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3317/2017.
40,00
13/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
40,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 6468/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003689
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
