MANTER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO DE ALMOÇO COM SONORIZAÇÃO E SHOW HUMORÍSTICO PARA EVENTO A SER REALIZADO COM OS GRUPOS ORGANIZADOS DE IDOSOS E GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, QUE SE REALIZARA NO DIA 03/10, NA COM. BARRA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3321/2017.
0,00
3.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO DE ALMOÇO COM SONORIZAÇÃO E SHOW HUMORÍSTICO PARA EVENTO A SER REALIZADO COM OS GRUPOS ORGANIZADOS DE IDOSOS E GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, QUE SE REALIZARA NO DIA 03/10, NA COM. BARRA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3321/2017.
3.650,00
06/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.650,00
11/10/2017
Pagamento de Empenho 6478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000781
3.650,00
TOTAL
3.650,00
3.650,00
3.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
