MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO SERVIDOR DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DOS SISTEMAS DE GESTÃO DA SAÚDE E CONTROLE DE MEDICAMENTOS, TOTALIZANDO 23 HRS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3314/2017.
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2.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO SERVIDOR DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DOS SISTEMAS DE GESTÃO DA SAÚDE E CONTROLE DE MEDICAMENTOS, TOTALIZANDO 23 HRS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3314/2017.
2.990,00
27/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/8063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.990,00
TOTAL
2.990,00
2.990,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.990,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.