| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 03/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº264/2017. | 0,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº264/2017. | 156,00 | ||
| 13/02/2017 | Conforme DANFE Nº 890/14043029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 156,00 | ||
| 16/02/2017 | Pagamento de Empenho 649/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005006 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
