3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS REF. A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, QUE SERÁ REALIZADA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3339/2017.
0,00
2.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS REF. A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, QUE SERÁ REALIZADA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3339/2017.
2.180,00
09/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/57; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.160,00
19/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
1.020,00
19/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2017 - REF. OUTUBRO/2017
DANIELE C. W. SKROSK EIRELI-ME - 74075
1.160,00
25/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2017 - REF. OUTUBRO/2017
DANIELE C. W. SKROSK EIRELI-ME - 74075
1.020,00
TOTAL
2.180,00
2.180,00
2.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
