MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 01/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº44/2017.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO NAQUELA COMUNIDADE, RFE MES 01/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº44/2017.
1.350,00
06/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
1.155,00
06/02/2017
DESPESA A MENOR.
-195,00
16/02/2017
Pagamento de Empenho 65/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003368
1.155,00
TOTAL
1.155,00
1.155,00
1.155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
