Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6512 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3347/2017. |
0,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3347/2017. |
245,00 |
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11/09/2017 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR (INCLUIDO VALOR DO SERVIÇO) |
-180,00 |
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26/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/16514033; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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65,00 |
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28/09/2017 |
Pagamento de Empenho 6512/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003567 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.