MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11194 E ORDEM DE COMPRA Nº3353/2017.
0,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SESSÕES DE FISIOTERAPIA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11194 E ORDEM DE COMPRA Nº3353/2017.
22,00
12/09/2017
Conforme DANFE Nº 1/9548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
22,00
TOTAL
22,00
22,00
0,00
SALDO A PAGAR
22,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
