Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6569
Data de lançamento:
12/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IXF-8971 USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3349/2017.
0,00
2.290,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IXF-8971 USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO EXISTENTES NO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3349/2017.
2.290,76
30/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
2.290,76
01/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6569/2017
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 70327
2.290,76
TOTAL
2.290,76
2.290,76
2.290,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.