MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS UNO PLACAS ISP-5219, UNO PLACAS ISP-5224, UNO PLACAS ISQ-8928, DOBLO PLACAS IVU-8335, DOBLO PLACAS IVC-3036, DOBLO PLACAS IVQ-5362, DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº271/2017.
0,00
407,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS UNO PLACAS ISP-5219, UNO PLACAS ISP-5224, UNO PLACAS ISQ-8928, DOBLO PLACAS IVU-8335, DOBLO PLACAS IVC-3036, DOBLO PLACAS IVQ-5362, DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº271/2017.
407,04
03/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
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02/03/2017
Pagamento de Empenho 657/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003386
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TOTAL
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407,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.