EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO, CÓPIA DE PLOTER E REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3361/2017.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO, CÓPIA DE PLOTER E REGULARIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SERTÃOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3361/2017.
2.179,96
22/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/637; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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28/09/2017
Pagamento de Empenho 6593/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005462
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TOTAL
2.179,96
2.179,96
2.179,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.