Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/09 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: GESTÃO DOCUMETAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMETOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº051/2017.
0,00
332,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/09 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: GESTÃO DOCUMETAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMETOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº051/2017.
332,26
13/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
332,26
TOTAL
332,26
332,26
0,00
SALDO A PAGAR
332,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.