Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/09 PARA CAPACITAÇÃO A DPM SOBRE: GESTÃO DOCUMETAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMETOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº62/2017.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/09 PARA CAPACITAÇÃO A DPM SOBRE: GESTÃO DOCUMETAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMETOS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº62/2017.
280,00
13/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
280,00
19/09/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2017
MARILI KLASSEN - 14257
280,00
25/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-47,60
25/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-47,60
25/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-47,60
TOTAL
232,40
232,40
232,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
