Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/09 PARA CAPACITAÇÃO NA DPM SOBRE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº61/2017.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/09 PARA CAPACITAÇÃO NA DPM SOBRE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº61/2017.
280,00
13/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
280,00
19/09/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6607/2017
DAIANA GRESELI - 71888
280,00
25/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-39,60
25/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-39,60
25/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-39,60
TOTAL
240,40
240,40
240,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
