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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DETRAN RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	662	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS UNO PLACAS IOE-9682, UNO PLACAS IQP-0188, FIAT WEEKEND PLACAS IWP-2297, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº276/2017.	0,00	203,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS UNO PLACAS IOE-9682, UNO PLACAS IQP-0188, FIAT WEEKEND PLACAS IWP-2297, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº276/2017.	203,52
03/02/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		203,52
09/02/2017	Pagamento de Empenho 662/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000493			203,52
TOTAL		203,52	203,52	203,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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