Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TONIN & TONIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6620 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3372/2017. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE TRÂNSITO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3372/2017. |
80,00 |
|
|
29/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17596933; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
80,00 |
|
01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6620/2017
TONIN & TONIN - 61492 |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.