Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARILI KLASSEN, NO CURSO GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTIAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS, NO DIA 22/09/2017, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3383/2017.
0,00
367,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARILI KLASSEN, NO CURSO GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTIAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS, NO DIA 22/09/2017, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3383/2017.
367,00
28/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/2931; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
367,00
29/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-0,02
29/09/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-0,02
03/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6629/2017
DPM EDUCAÇÃO LTDA - 70626
366,98
TOTAL
366,98
366,98
366,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.