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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6632	Data de lançamento:	14/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Habitação de Alpestre
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2017, CONTRATO Nº95/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3386/2017.	0,00	107.996,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2017, CONTRATO Nº95/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3386/2017.	107.996,11
22/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/1169; 1/1168; 1/1167; 1/1166; 1/1170; 1/1171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		25.991,60
28/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6632/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000762			25.991,60
29/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/1177; 1/1179; 1/1181; 1/1182; 1/1183; 1/1184; 1/1173; 1/1175; 1/1174; 1/1178; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		35.742,00
05/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6632/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000772			35.742,00
09/10/2017	Conforme DANFE Nº 1/1189; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.872,00
16/10/2017	Conforme DANFE Nº 1/1198; 1/1192; 1/1196; 1/1197; 1/1195; 1/1193; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		18.419,02
19/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6632/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000786			20.291,02
24/10/2017	Conforme DANFE Nº 1/1208; 1/1203; 1/1200; 1/1207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		16.751,33
31/10/2017	Conforme DANFE Nº 1/1211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.872,00
01/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6632/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000805			16.751,33
10/11/2017	Conforme DANFE Nº 1/1218; 1/1217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		7.348,16
TOTAL		107.996,11	107.996,11	98.775,95
SALDO A PAGAR				9.220,16