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Exercício: 2017
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	6634	Data de lançamento:	14/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214 E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3388/2017.	0,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214 E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3388/2017.	1.260,00
19/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.260,00
28/09/2017	Pagamento de Empenho 6634/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003572			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00