Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6637
Data de lançamento:
14/09/2017
Tipo de empenho:
REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Convênios Federais e Estaduais
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
TC/PAC 204407/13 - CONSTRUÇÃO QUADRA ENCRUZILHADA GAUCHA
Conta de Despesa:
3320.93.00.01.00.00 - RESTIT DE TRANSF E CONV RECEB. DA UNIAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO GASTO, REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 20440/2013 - QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - OBRA REALIZADA NA VILA ECRUZILHADA GAÚCHA - ALPESTRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3371/2017.
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3.741,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2017
EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO GASTO, REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 20440/2013 - QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO - OBRA REALIZADA NA VILA ECRUZILHADA GAÚCHA - ALPESTRE-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3371/2017.
3.741,06
14/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.741,06
19/09/2017
ANULAÇÃO TOTAL CFE. MEMORADO Nº24/2017 - DEP. COMPRAS
-3.741,06
19/09/2017
ANULAÇÃO TOTAL CFE. MEMORANDO Nº24/2017 - DEP. COMPRAS
-3.741,06
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
