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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: IRINEU PEDRO HOFFMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6645	Data de lançamento:	15/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO INTERIOR PARA A CIDADE, PARA TRATAMENTO, REF. AOS DIAS 04, 08, 13 E 15/09 CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11211 E ORDEM DE COMPRA Nº3391/2017.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO INTERIOR PARA A CIDADE, PARA TRATAMENTO, REF. AOS DIAS 04, 08, 13 E 15/09 CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº11211 E ORDEM DE COMPRA Nº3391/2017.	80,00
19/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/9652; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		80,00
28/09/2017	Pagamento de Empenho 6645/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003658			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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