| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 665 | Data de lançamento: | 03/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS IWA-6482, ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, IPJ-4873, IKN-6112, IIQ-4607, ISX-1679, DA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº279/2017. | 0,00 | 2.195,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS IWA-6482, ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, IPJ-4873, IKN-6112, IIQ-4607, ISX-1679, DA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº279/2017. | 2.195,48 | ||
| 03/02/2017 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.195,48 | ||
| 09/02/2017 | Pagamento de Empenho 665/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003296 | 2.195,48 | ||
| TOTAL | 2.195,48 | 2.195,48 | 2.195,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
