Nome do Credor: LEOMAR ANTONIO LONGHINOTTI03562237952
Dados do Empenho
Número do empenho:
6650
Data de lançamento:
15/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA SALETE, A SER REALIZADA NO DIA 17/09/17, NA LOCALIDADE DE SANGA LEONARDO, CFE LEI Nº2.210/17, DE 13/09/17 E ORDEM DE COMPRA Nº3393/2017.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA SALETE, A SER REALIZADA NO DIA 17/09/17, NA LOCALIDADE DE SANGA LEONARDO, CFE LEI Nº2.210/17, DE 13/09/17 E ORDEM DE COMPRA Nº3393/2017.
1.500,00
19/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.500,00
21/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6650/2017
LEOMAR ANTONIO LONGHINOTTI03562237952 - 74082
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
