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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6665	Data de lançamento:	19/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3402/2017.	0,00	965,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC. CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3402/2017.	965,73
22/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/2581; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		965,73
28/09/2017	Pagamento de Empenho 6665/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000339			965,73
TOTAL		965,73	965,73	965,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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