Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
669 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DRA PARA SEC.PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2017. |
0,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DRA PARA SEC.PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2017. |
21,00 |
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17/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14444287; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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21,00 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 669/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005072 |
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21,00 |
TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.