Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
669 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DRA PARA SEC.PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2017. |
0,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DRA PARA SEC.PLANEJAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº280/2017. |
21,00 |
|
|
| 17/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14444287; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
21,00 |
|
| 23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 669/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005072 |
|
|
21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
