MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV NO 10º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, NO DIA 03/10, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3437/2017.
0,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV NO 10º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, NO DIA 03/10, NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3437/2017.
950,00
06/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/679; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
950,00
11/10/2017
Pagamento de Empenho 6697/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000779
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.