Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6698
Data de lançamento:
19/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, NÃO LICITADOS PELA COISA, DE COMPRA DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO SOLIDÁRIO A MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3436/2017.
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227,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, NÃO LICITADOS PELA COISA, DE COMPRA DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO SOLIDÁRIO A MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3436/2017.
227,00
22/09/2017
Conforme DANFE Nº 1/20862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
227,00
28/09/2017
Pagamento de Empenho 6698/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003660
227,00
TOTAL
227,00
227,00
227,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.