Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
672 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO FOCS SEDAN PLACAS IWM-4602, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº281/2017. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO FOCS SEDAN PLACAS IWM-4602, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº281/2017. |
75,00 |
|
|
| 24/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
75,00 |
|
| 02/03/2017 |
Pagamento de Empenho 672/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005033 |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
