Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6778 |
Data de lançamento: |
19/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. AGRIC., ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.092/2016, DE 11/03/2016, REF. MÊS 09/2017. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.092/2016, DE 11/03/2016, REF. MÊS 09/2017. |
720,00 |
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19/09/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 163 DA LEI 4320/64. |
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720,00 |
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25/09/2017 |
Pagamento de Empenho 6778/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005451 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.