Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 27/09/2017, PARA AUDIÊNCIA NOS MINISTÉRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DOS ESPORTES, DA AGRICULTURA, DAS CIDADES E EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº052/2017.
0,00
2.481,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 27/09/2017, PARA AUDIÊNCIA NOS MINISTÉRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DOS ESPORTES, DA AGRICULTURA, DAS CIDADES E EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº052/2017.
2.481,71
19/09/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.481,71
22/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
2.481,71
TOTAL
2.481,71
2.481,71
2.481,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
