Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/02/2017, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:CAMARA DEPUTADOS, MINISTERIO DA AGRICULTURA. MINISTÉRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CASA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO
0,00
2.127,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/02/2017, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:CAMARA DEPUTADOS, MINISTERIO DA AGRICULTURA. MINISTÉRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CASA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO
2.127,18
03/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
2.127,18
10/02/2017
Pagamento de Empenho 681/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005000
2.127,18
TOTAL
2.127,18
2.127,18
2.127,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
