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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6812	Data de lançamento:	21/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DA SMOPT E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3453/2017.	0,00	5.016,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE DA SMOPT E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº37/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3453/2017.	5.016,00
29/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/482; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.016,00
TOTAL		5.016,00	5.016,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.016,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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