Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMETO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS À EQUIPE DE SAÚDE ESF III, NA LOCALIDADE DE FARINHAS, ONDE A EQUIPE PRESTA SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA ÁREA, CFE. CONTRATO Nº99/2017, INEXIGIBILIDADE Nº11/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº3457/2017. |
9.520,00 |
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| 16/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.598,00 |
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| 19/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6813/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003678 |
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1.598,00 |
| 06/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.717,00 |
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| 09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6813/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003700 |
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1.717,00 |
| 13/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/38; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.836,00 |
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| 18/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.836,00 |
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| 21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6813/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003774 |
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3.672,00 |
| 28/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE SAUDE, ANEXO |
-2.533,00 |
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| TOTAL |
6.987,00 |
6.987,00 |
6.987,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
