Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/02/2017, PARA VISITA NA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CASA CIVIL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº12/2017.
0,00
1.114,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12 A 16/02/2017, PARA VISITA NA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CASA CIVIL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº12/2017.
1.114,35
03/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
1.114,35
10/02/2017
Pagamento de Empenho 682/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005000
1.114,35
TOTAL
1.114,35
1.114,35
1.114,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
